九江市人大2018年部门决算

九江人大信息网   发布时间:2019年10月29日   打印本页   关闭窗口

九江市人大2018年部门决算

 

   

第一部分  九江市人大概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市人大2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产?#21152;们?#20917;表

第三部分  九江市人大2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产?#21152;们?#20917;说明

九、预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第一部分    九江市人大概况

 

一、部门主要职责

九江市人大机关是九江市人民代表大会的常设机关。机关设有办公室和财政经济、教育科学文化卫生、环境与资源保护、监察和司法、法制、农业和农村、社会建设委员会7个专门委员会和选举任免联络工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会4个常委会工作机构。主要职责是:在本市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;主持九江市人民代表大会代表的选举,指导县(区)和乡(镇)人民代表大会代表的选举;讨论决定本市行政范围内的重大问题;监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作;制定地方性法规?#21462;?span lang="EN-US">

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即市人大行政机关本级。

本部门2018年年末编制人数86人,其?#34892;?#25919;编制50人,事业编制36人;年末实有人数142人,其?#24615;?#32844;人员82人,离休人员1人,退休人员59人。

 

第二部分   九江市人大2018年部门决算表

(详见附表)

第三部分   九江市人大2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计3721.13万元,其中上年结转和结余879.96万元,较上年增长12.5%;本年收入合计2841.17万元,较上年增长10.7%,主要原因是人员增加,工资上涨。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3695.07万元,占  99%其他收入26.06万元,占1%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2744.98万元,其中本年支出合计2744.98万元,与上年度?#21592;?#20998;析,较上年增长11.2%,主要原因是:人员奖金增加;年末结转和结余976.16万元,较上年增长10.9%,主要原因是存在应付未付款。

本年支出的具体构成为:基本支出2744.98万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2815.11万元,决算数为2685.8万元,完成年初预算的95.4%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为2744.91万元,决算数为2397.35万元,完成年初预算的87.3%,主要原因是:年初预算数含有上年结余经费。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无此项职能。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2685.88万元,其中:

(一)工资福利支出1902.19万元,较上年增加129.35 %,主要原因是:奖金科目调整,由上年度的对个人?#22270;?#24237;补助支出调至2018年的工资福利支出。

(二)商品和服务支出755.52万元,较上年增加11.5%,主要原因是:物价上涨导致支出增加。

(三)对个人?#22270;?#24237;补助支出28.17万元,较上年下降96.96%,主要原因是:奖金科目调整,由上年度的对个人?#22270;?#24237;补助支出调至2018年的工资福利支出。

(四)资本性支出0万元,较上年没变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

本部门2018年?#21462;?#19977;公?#26412;?#36153;支出年初预算数为160万元,决算数为17.59万元,完成预算的10.9 %,决算数较上年下降59.5%,其中:

(一)因公出国(?#24120;?#25903;出年初预算数为30万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降100%,主要原因是:2018年度根据市里统一安排没有领导因公出国(?#24120;?span lang="EN-US">

(二)公务接待费支出年初预算数为100万元,决算数为9.18万元,完成预算的9.1%,决算数较上年下降63.7%,主要原因是:对外接待人数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出100万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成算的100%,决算数与上年相同。主要原因是:未购置公务用车;公务用车运行和维护费支出年初预算数为30万元,决算数为8.41万元,完成预算的8.41%,决算数较上年下降16.8%,主要原因是:车辆维修费相对减少。

六、机关运行经费支出说明

本部门2018年度机关运行经费755.522万元,较上年增加11.5%,主要原因是:物价上涨导致支出增加。其中:办公费14.24万元,印刷费20.1万元,水费0.66,电费0.2万元,?#23454;?#36153;40.59万元,取暖、降温费13.75万元,物业管理费29.82万元,差旅费61.11万元,出国费0万元,维护费10万元,会议费234.02万元,培训费22.89万元,接待费9.18万元,劳务费5.83万元,工会费40.11万元,福利费11.68万元,公务用车运行8.41万元,咨询费10万元,?#20013;?#36153;10万元,委托业务费3万元,其他交通费用75万元,其他商品和服务支出134.92万元。

七、政府采购支出说明

本部门2018年?#26085;?#24220;采购支出总额25.2万元。其中政府采购货物支出(电脑)25.2万元。

八、国有资产?#21152;们?#20917;说明

截止20181231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

九、2018年度预算绩效情况说明

本部门2018年?#20219;?#39033;目支出。

第四部分、名词解释

    一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动?#26696;?#21161;活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动?#26696;?#21161;活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:人大提供一般公共服务的支出。

(二)人大事务:各级人民代表大会的支出。

(三)行政运行:行政单位的基本支出。

(四)机关服务:行政单位提供后勤服务的各类后勤服务?#34892;?#31561;附属事业单位的支出。

(五)人大会议:人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(六)人大立法:人大立法方面的支出。

(七)人大信访工作:人大处理来信来访工作的支出。

(八)其他人大事务支出:除上述项目以外的其他人大事务支出。

(九)三公经费支出:人大对外接待、保留车辆运行经费以及因公出国(?#24120;?#36153;用支出。

(十)机关运行经费支出:为保证人大机关正常运行,而发生的商品服务支出。

 

九江市人大2018年部门决算附表.xls
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